开票审批使用手册

1. 登入MAF 测试环境 （http://dev.portal.mafint.com/）账号，从侧边栏选择’财务管理’ >  ’开票申请管理’ 

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2. 进入开票申请管理位于’’开票申请审批’的选项卡里，在’未开票合同’表里点选合同到下方的’开票申请列表’ 。 

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3. 向下滚动到下方的表格， ‘开票申请列表’， 填完所需的列 （标记为红色）。 

• 点击与使用滚动条滚动以查看更多列，并检查还有哪些列需要填写 

*添加 ’开票品名’ - 需要在’发票’ （从侧边栏选择设置 > 公司 > 公司数据 > 发票 ） 

添加新的行，填写相对应的产品 （依照所选合同的产品） 以及其他相关信息 。 

例：所选的合同产品是 ‘铜’， 那发票设置如下：

保存新增的发票设置行， 回到开票审批管理 > 开票申请列表， 选择未开票合同。 

开票品名将依据在开票所设置相对应的产品填上其相关数值 （发票类型， 税率等） 

4. 填写完所需的资料点击保存键保存新的开票申请。 

5. 开票申请保存成功后，点选最左边的复选框以选择所需提交审批的开票。 
   
   

点击’提交给OA审批’按键 

6. 等待审批的开票会在下方的表格里出现。